公司与供应商对账表模板
采购怎么对账？
采购怎么对账？
采购对帐如下
1、下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价（主要是数量、价格了）要求到提供；
2、采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续；采购联与客户联（或是供应联）采购要拿并把客户联给供应商；
3、与财务帐目进行合对
4、通知供应商与我司财务与采购进行对帐！
超市财务人员怎么和供应商对账？
超市财务人员和供应商对账的方式根据销售方式的不同有所区别。
如果是包销方式的，根据销售供应商所提供的超市收货单据联和自己的存根联进行数量核对，核对相符的，以供应商期间供货数量×单价，加权后得出应付款项总额，减去已付金额，即为尚未结清货款。
如果是代销的，要根据供应商已供货数量减去商品盘存数量，得出已销售数量，再乘以单价，即为应付货款。
致供应商的关于对账事宜的函怎么写？
至供货商关于对账事宜的函。第一标题为关于账务对照相关事宜的函。其次另起一行。写上供货商的抬头，然后另起一行。是函件的主要内容。就是什么原因，在什么情况下需要与供货商进行对账？对哪些货品的账？
对账的时间，对这样的形式等等，主要内容写完以后，结尾为特此函件。落款和日期。
供应商联络函怎么写？
致：各供应商；为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：
1、 厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理；
2、 厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号；
3、 所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认，不得直接送货到天苑厂或外协厂，否则不予办理入库手续；以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。另：重申以下两点：（1）每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部，8号前到我司开具手续回执，否则当月的货款自动延到下月结算。（2）每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管，如有丢失我司概不负责。顺祝商祺!公司名称 2009年04月10日
与供应商对账需要哪些资料？
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。