人力资源成本预算表怎么填写 人力资源六大板块四大维度？

人力资源成本预算表怎么填写

人力资源六大板块四大维度？

人力资源六大板块四大维度？

1、人力资源规划；
2、招聘与配置；
3、培训与开发；
4、绩效管理；
5、薪酬福利管理；
6、劳动关系管理。 四大维度是：1.组织整体规划
组织整体规划作为人力资源管理整体规划中的重要一环，与企业的人力资源管理战略融为一体，组织整体规划实质上就是说预测未来的组织任务和环境对组织的要求，它涉及对企业组织信息内容的采集，组织架构的设计与调整，组织架构的设置等等这些。
2.制度整体规划
制度整体规划是人力资源管理总整体规划目标实现的重要保证,涉及人工人力资源管理制度体系建设的程序、制度化管理等内容。3.人员整体规划
人员整体规划是对企业人员数量、结构、配置与流动的整体规划，涉及人力资源管理现状分析、人员需求量和供给预测等等这些。
4.费用整体规划
费用整体规划是对企业人工成本与人工人力资源管理费用的整体规划，涉及人工人力费用的预决算及企业人力成本控制等。

人力成本预算怎么做？

首先要说明几点：
1、我们是一个集团型企业，下属各个事业部的人力成本预算全部由集团下达。人力成本预算的日常管控主要通过EHR系统进行，要求员工的所有收入均通过集团化的EHR系统填报。
2、2007年以前，我们的人力成本预算工作都在财务部做，方法也非常简单，按照每个事业部、部门的人均数*人数就行了。
3、2007年底开始，HR逐步接手人力成本预算的测算工作，尽管我们做了不少努力，到目前为止也实际做了两年，但肯定还存在诸多不足，请各位谅解！
4、我们所做的人力成本是狭义的人力成本，仅包括：员工薪酬（基本工资 绩效）、经营者薪酬（岗薪 绩效）、社会保险和公积金企业承担部分、现金福利。
2007年，人力成本预算的测算工作从财务转由HR负责，这个光荣而艰巨的任务就落在了偶的肩上。
基本思路：根据上年度员工实际薪酬计算下年度薪酬数额，结合各事业部、部门的业务指标变动情况、组织结构调整情况、政府工资增长指导线等因素，测算各事业部、部门的2008年薪酬预算；根据社保最低缴费基数调整幅度预期测算社会保险企业承担部分的数额（我们目前是按照最低缴费基数为员工缴纳社保的，严重违法啊！）；根据人员变动情况测算现金福利数额，三个部分的加总数即是部门的人力成本预算总额。
在2006年我们曾请了一个咨询公司做薪酬体系，当时对每个岗位都做了岗位评估，咨询公司也给出了每个岗位的薪酬区间。因此，2007年底测算2008年各个事业部、部门的人力成本预算时就把这个用起来了。上年度员工实际薪酬超过岗位薪酬区间上限的，按照上限测算；上年度员工实际薪酬低于岗位薪酬区间下限的，按照下限测算；在岗位薪酬区间内的，按照上年度实际薪酬测算。然后，根据政府工资增长指导线对人力成本预算总额适度增长一定比例。
2008年底，第二次负责人力成本预算的测算工作。这次在方式上稍微做了一些调整。上一次做的时候主要依据是员工的上年度实际薪酬，而这一次做，则把业务收入、利润预算的增长幅度作为主要依据了，部门上年度实际人力成本只是作为一个验证数据参考。
在具体操作上，原则上按照各个事业部、部门的业务收入预算增长率、利润增长率来确定各个事业部、部门的人力成本预算增长率，然后根据部门下年度的人员增减情况再增加或减少一定的人力成本预算（按岗位平均人力成本计算）。对于个别部门业务收入和利润都没有增长的，基本上是按照政府工资增长指导线的下限5%来调整人力成本预算总额，其实，这5%基本上被社保最低缴费基数提高和部门管理层薪酬增长消化掉了，普通员工基本上不会有什么增长的。
2009年春节之后，我奉命对2005-2008年的历史人力成本预算和执行情况进行分析，在这个过程中发现了一些规律性的东西，比如人力成本占业务收入的大致比例、百元人力成本的利润回报等等，在此基础上，用我那并不够聪明的大脑袋算了各类部门的人力成本计算公式，比如某部门的人力成本预算业务收入（预算）*x 利润（预算）*y z，从公式的计算结果来看，确实与近几年的人力成本预算情况一致，但是，这样的公式拿到国有企业的老板那里他们是无法通过的。
需要补充说明的是，上述做法是在我所在企业的管理背景下进行的，其中的部分方法有所不妥。